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    投资审计工作总结

    2017-02-19  必发娱乐  本文已影响   字号:T|T

    篇一:工程投资审计工作岗位年度个人工作总结

    工程投资审计工作岗位

    =个人原创,绝非网络复制,欢迎下载=

    转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年,在×××(改成工程投资审计岗位所在的单位)工程投资审计工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好工程投资审计岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在工程投资审计工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的工程投资审计工作任务,履行好×××(改成工程投资审计岗位所在的单位)工程投资审计工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在工程投资审计工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:一、思想上严于律己,不断提高自身修养

    一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指

    篇二:XX县审计局2010年投资审计总结

    XX县审计局2010年固定资产投资审计工作总结

    2010年,我局在县委、政府和上级业务主管部门的正确领导下,依据《中华人民共和国审计法》、《安徽省审计监督条例》和《肥东县政府投资项目管理暂行办法》等有关法律、法规,结合工作实际,以完善投资项目管理,提高财政资金使用效益为目的,不断加大工作力度,提高工作水平,较好地完成了县委政府交办的各项投资审计工作任务,为政府节约了大量财政资金,取得了较好的经济和社会效益。

    一、基本情况

    一年来,我局共接受审计固定资产投资项目63个,送审总金额23317.8万元,审定金额18560.9万元,核减金额4756.9万元,平均核减率为20.4%,最高核减率60.7%。同期还组织力量对11个其他项目资金共320.6万元进行了核查审计。目前,还有15个项目正在审计中。

    二、主要做法及成效

    (一)加强制度建设,规范审计行为。

    有章可循,制度健全是做好投资审计工作的前提和依据,因此在工程项目审计中,我们一直把制度建设作为首要工作来抓。四月份和八月份,针对我县工程项目设计变更及经济签证多和资金管理不规范的现象,基建科积极配合县政府正式出台《必发娱乐进一步加强政府投资工程设计变更及经济

    签证管理的通知》XX[2010]20号文件和《XX县政府投资项目资金管理办法》XX[2010]48号文件,从总源头上把好资金关,明确相关部门的职责及审计工作衔接与配合。

    (二)加大审计监督范围、促进社会经济效益。

    基建科在继续贯彻“全面审计、突出重点”方针的同时,扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能。

    (1)认真做好工程价款决(结)算审计工作。在审计中,审计人员严格执行政策规定,严防高估冒算。尤其是隐蔽工程、变更签证和材料价格。不仅了解书面材料和图纸,对每个项目都深入现场勘察、核实。经过审计的单位都认为审计机关确实认真负责、严格把关,为国家、单位节省了大量资金。

    (2)积极开展跟踪审计,将监督关口前移。今年,基建科根据上级部门要求和县领导指示,积极协调人员对县校安工程和中医院医疗大楼进行跟踪审计。将传统的事后审计监督关口前移,即在项目建设管理中,积极参与审计监督,为工程质量、工程进度和工程价款把好关。

    (3)积极参与大建设项目,严把设计、变更关。根据相关领导批示和文件精神,基建科积极协调人员参与全县大建设项目设计变更及大额经济签证审核监督,严把工程造价关,提高资金使用效益,服务大建设。

    (三)认真负责、廉洁从审。

    基建科审计人员一直将“认真负责,廉洁从审”的宗旨

    牢记在心,对任何项目审计积极做到“审计八不准”,以端正的审计形象从事审计工作。例如:在对某工程进行竣工决算审计时,施工方报送的审计决算单存在多计工程量、高套定额和办理不合理签证的现象,审计人员本着认真负责的态度,多次到现场进行勘察、丈量,对取得的数据与项目整体资料进行反复对比,认真核实,最终审计认定送审金额86.4万元,核定金额为33.9万元,核减金额52.5万元,核减率达60.7%。工程虽小,但审计人员认真负责、谢绝建设单位及施工单位多次宴请的工作态度,既为大建设节约了资金,又得到了建设单位及相关领导的高度评价。

    (四)节约建设资金,缓解了资金的供需矛盾

    目前,固定资产投资审计项目中大多是我县大建设项目。我局本着为国家和集体利益负责的原则,在审计过程中认真实践“三个代表”重要思想,围绕县域经济建设的重点建设资金,加大审计力度。由于一些单位领导和财务人员不懂基建知识,管理力度不够,多方筹集的建设资金在使用过程中往往出现浪费的现象。针对这一状况,我局今年对在建项目积极进行“大额签证”跟踪审计。从工程投资入手,对基建投资项目实行跟踪,为建设单位严把投资关,受到好评。

    (五)积极加强对外聘社会中介机构及人员的管理。

    社会中介机构参与投资审计是目前解决审计机关审计力量不足和专业人员不够的补充手段。为此,基建科积极配合局机关完善中介机构与人员参与审计的各项制度。包括聘

    用委托办法、审计流程、费用支取等等。同时,加强对聘用中介机构或人员的管理,严格做到“只做事,不作主”,并执行统一的审计操作规范,统一的审计纪律,加强对其考核,发现问题及时按有关规定处理。

    三、主要体会

    (一)政府领导重视是做好投资项目审计的保证

    为了更好的开展、实施投资工程决算审计,县政府在2003年出台了《XX县建设项目竣工决算审计规定》,2005年又协调相关单位下发了必发娱乐《进一步做好我县固定资产投资审计工作》的通知,在2008年再次下发了《XX县政府投资项目管理暂行办法》,首先在制度上完善;同时,县委、县政府主要领导明确要求每个审计项目结果进行文字必发娱乐,并指示有关单位的重大项目必须审计,多次在相关会议上通报审计结果,肯定成绩。

    (二)多方支持是做好投资项目审计前提

    审计人员进行正常审计时,在被审单位积极宣传固定资产投资审计的重要性,发现线索及时通报,财政部门也拒绝未经审计的项目经费报账,大多数单位也明确要求下属主动送审,今年已审结的62个项目全部是主动要求审计的。

    (三)廉洁从审是做好投资项目审计确保质量的关键

    我局在积极组织力量开展审计的同时,还不忘经常组织审计人员和聘用人员学习法律法规和要求遵守职业道德。每个项目开展前都明确提出要求和注意事项,做到不接受宴

    请、不接受礼品及有价证券,不单独与施工方接触,除了工作必须外不与施工方交往,有的项目在定案后也未与施工方负责人见过面。廉洁审计行为受到各界一致好评。

    (五)积极宣传是做好投资项目审计的平台

    我局在积极开展投资审计及宣传相关法律法规的同时,不忘撰写有针对性的通讯及宣传材料发表于报刊及相关网站,对老百姓关注的民生工程和相关重点工程及时在局网站上通报相关情况,积极听取和征求相关单位的意见或建议。

    四、存在问题

    1、设计深度不够,引起工程项目超概问题

    通过审计,发现不少项目由于设计人员对工程考察不周详,深度不够,使得一些实际工程量没有列入初步设计概算,存在设计漏项和设计错误。造成设计变更频繁,概算难以控制。例如:龙泉路工程设计单位在设计时不够严谨,造成部分路段设计标高与实际标高落差三十多公分,造成工程造价相应提高。

    2、工程存在回避招标和转包等现象

    (1)审计发现少数项目存在回避招标的行为。以拖延时间,寻找各种理由等方法,把应招标的项目进行分解发包,例如:八斗路两侧土方平整工程未按规定应进行公开招标等。

    (2)由于标后监管不到位存在转包现象。审计发现,不少中标单位,在收取一定费用后将工程转包给其他施工队,甚至转包给没有资质的人,造成管理不善,质量低劣,由于收取了转包费,

    篇三:审计局固定资产投资审计最新个人年度总结范文

    审计局固定资产投资审计工作岗位

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    转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年,在×××(改成审计局固定资产投资审计岗位所在的单位)审计局固定资产投资审计工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好审计局固定资产投资审计岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在审计局固定资产投资审计工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的审计局固定资产投资审计所有工作任务,履行好×××(改成审计局固定资产投资审计岗位所在的单位)审计局固定资产投资审计工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××(改成审计局固定资产投资审计岗位所在的单位)审计局固定资产投资审计工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:一、思想上严于律己,不断提高自身修养

    一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指

    篇四:审计局市政府投资审计中心最新个人年度总结范文

    审计局市政府投资审计中心工作岗位

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    转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年,在×××(改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位)审计局市政府投资审计中心工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好审计局市政府投资审计中心岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在审计局市政府投资审计中心工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的审计局市政府投资审计中心所有工作任务,履行好×××(改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位)审计局市政府投资审计中心工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××(改成审计局市政府投资审计中心岗位所在的单位)审计局市政府投资审计中心工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:一、思想上严于律己,不断提高自身修养

    一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指

    篇五:2014年工程审计个人年终总结

    2014年工程审计个人年终总结

    2014年工程审计个人年终总结,审计不仅仅是公司财务审计,还包括工程审计,工程审计主要是涉及到建设单位,竣工验收阶段时的花费的管理,以下由管理资料网整理工程审计年终总结,整理一年以来招标工作中的情况必发娱乐等。

    2014年工程审计个人年终总结

    工程项目审计的范围,涵盖项目开工前,在建期间和竣工验收阶段的所有工作,不仅

    涉及到建设单位的财务收支,更重要的是涉及到决策、规划、设计、概预算、招投标、施工管理、竣工验收等与建设项目有关的管理活动。它侧重于督促和帮助被审计单位堵塞管理漏洞,完善内部控制,提高管理效率。

    当前,受拉动内需,扩大消费等因素影响,固定资产投资规模不断扩大,而现行的

    投资管理体系还不够完善,项目管理的科学化、专业化水平还不高,建设过程中的决策、规范、设计、招标、材料采购、施工管理环环相扣,哪个环节出了问题都有可能导致巨大损失,影响建设项目的社会和经济效益。因此了解项目建设中存在的问题,并及时解决这些问题已迫在眉睫。我就审计工作中发现的一些问题和解决办法谈几点看法:

    一、存在的问题

    (一)招标工作中存在的问题

    存在回避招标、围标等行为:在实际工作中,我们发现一些项目存在回避招标、围标招标等行为,回避招标就是将应纳入招标的建设项目分解成几个小项目或是几个标段来建设,使大项目化成零星工程来回避招标和审计监督。围标:就是一个工程招标时,参与竞标的人是一个施工队借多家建筑公司的资质证来参与竞标,由于竞标的虽是多家建筑公司,但真正操纵的是一个施工队,所以招标报价很高。

    存在转包、分包、肢解发包等现象。有些中标了的施工队,在收取一定费用后将工

    程转包给其他施工队,甚至转包给没有资质的人,造成管理不善,质量低劣,由于收取了转包费,增加了费用,基建队只有采取偷工减料的办法来节减开支,造成豆腐渣工程等一列问题。

    存在个人借建筑资质来投标的现象,一些非工程专业人员,借建筑资质证来投标,中标后, 由于他们不懂建筑,也不懂管理,给建筑质量和施工管理带来很大威胁。

    (二)在施工过程中存在的问题。一些施工单位中标后,以种种理由增加工程造价,常见的有:

    变更工程设计,增加工程造价。如:一些投标人在中标后,以种种借口增加工程造价。在实际工作中,常用方式有:改变中标材料、增加材料单价;土方工程中以挖方土质太硬为由变更成石方计价;房屋建筑工程中以土质太软或是土质疏松为由变更基础,即:加深基础或改为满堂基础;道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土质太硬为由变更成石方计价等方式来变更设计、增加工程造价。而有些单位基建管理人员随意

    签证,监理人员和设计人员又不负责任,施工队提出要求,碍于情面,同意变更设计,从不考虑后果,这些隐蔽工程变更。势必给建设单位造成巨大损失,同时也给审计工作带来一定的难度。

    [NextPage]

    通过签证增加工程量或提高材料单价,增加工程造价。有些建设单位在签证工程量时,没有认真测量,以施工队上报数为准,随意签证,增加了工程量;二是在签证材料单价时,没有认真寻价,由于不了解行情,签证价格高于市场价很多,有的超出几倍,或是在签证时不注明材料品牌、规格,只签证单价,造成施工队改变品牌和规格,偷工减料、以次充优,降低工程质量。

    偷减工程工序。有些施工队不按设计要求施工,偷减工序,造成质量低劣,而在计量工程造价时,没做的工序也计算工程量,工程造价不减。 (三)在竣工决算时存在的问题

    有意高套定额和费率,增加工程造价。有些施工队在竣工结算时,有意高套定额和

    改变计取费用的程序和标准,多计工程造价。

    有意多算工序,多计工程造价。

    二、存在问题的解决对策

    一、首先抓好工程竣工的决算审计,其次抓好费用支出审计和决算编制审计

    (一)重视现场测量和察看

    到现场抽查核对工程量,审计投资成本的真实性。工程决算审计中,一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书,工程量计算表,竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查,分析重点和疑点,工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性,因此在工程审计时,要选择适用的国家定额和工程量计算规则以及规范性文件,抽查重要项目的计算是否准确,在进行实地测量,核对工程量。

    (二)重点审查变更调整项目,即审查变更造价

    A. 根据建设单位提供完整的变更资料集工程量计算书来确定变更事项即造价的

    篇六:审计工作总结模板

    2006年度审计工作总结

    2006年,审计部认真贯彻集团公司2006年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。

    一、本年度审计指标完成情况

    ——财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额160675.26万元,审出不实利润

    70项,采纳61项,审计建议采纳率达到87.14%;全面完成物装公司下达的年度审计计划;

    ——基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额2998.93万元,审减额204.91万元,审减率6.83%,比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点;

    ——物资采购审计,全年审计合同3333份,审计金额141415.46万元,审减额3645.92万元,审减率2.58%,比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点,全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项;

    ——人均取得直接经济成果539.85万元。

    二、本年度审计工作开展情况

    根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况,审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划,保证了审计的各项规范、有序的开展。

    (一)开展年终效益审计,保证经营成果的真实性

    2006年1-2月份,我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司,以各单位的在产和存货为切入点,一家家现场清查,对成本进行实质性测试,对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验,查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告,都必须经过审计部审核签认,审计部不予认可的经营成果,不予兑现。经过审计,共审出上报不实利润417.96万元,对审计发现的发出商品核算不规范,各单位之间人为调节利润,部分单位材料占用较多,销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议,大部分问题在本年得到了整改。

    (二)拓宽经济责任审计范围,强化经济责任审计功能

    2006年审计部共开展经济责任审计4项,其中人力资源部委托离任审计项目3项,领导干部届中审计项目1项,审计处级干部4人,审计发现问题15个,主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款--暂估材料款金额较大,而且存在多年无动态现象等现象,提出建议14条,采纳14条。经过审计,为3名离任同志解除了在原单位的经济责任,为接任者

    划清了经济界限;为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。

    在经济责任审计中,本年度审计主要坚持以下几个原则,把经济责任审计推向了更高的层次。

    一是在审计质量上,规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准,确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面,确保评价的中肯;如在对xx厂厂长届中经济责任审计中,由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制,以前的离任审计基本没有涉及,但在今年审计中,我们认为,单位负责人作为投资项目的具体负责人,在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任,因此,我们在对xx厂厂长届中审计中,全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目,金额达352.64万元,发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修,对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节缺少部分资料等问题。

    三是在离任必审的基础上,加强了任期届中经济责任审计,将审计关口前移,使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。

    (三)传统审计向风险导向审计,提高审计业务层次

    经过三年的整合,公司财务实现集中核算,基建工程和经济合同管理逐步走上规范化,各项业务的常规性审计也日趋成熟,为有效利用审计资源,提高审计效果,审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变,今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项,1个内部单位,1个三产单位,1个参股单位和1个关联方,以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识,尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计,防范外部风险,充分体现了审计延伸的理念,xx公司经营情况调查2项、xxxx医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、XX实业公司经营审计;审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个,提出审计建议11条,采纳9条。

    从开展的风险管理审计的效果看,审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先,摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式,审计的视野更加开阔;其次,风险管理审计适应公司发展的需要,审计提供的管理信息为领导和有关部门的科学决策提供了依据;尤其是对xx公司的审计,为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次,风险管理审计受到了被审计单位的欢迎,xx医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性,或组织董事会专题研究,或组织管理层探讨,都对报告给予了高度重视,改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。

    (四)开展专项审计调查,解决难点热点问题

    本年度,审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题,积极开展了专项审计。7月份,就上半年各单位和

    职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题,我们实施了专项审计,提出了审计建议8条,向领导提交了审计报告,最后经公司专题会议圆满解决。9月份,对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计,审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐,要求xxxx公司催办,维护专项资金使用的严肃性。

    (五)加大内控审计幅度,防范经营风险

    审计部本年度和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项,考虑审计资源和我公司实际情况,我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合,让内控审计体现在所有审计项目中。本年度共发现内控问题14个,其中设计层面2个,执行层面12个,初步探索了审计模式,为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。

    (六)狠抓基建工程审计,节约基建投资成本

    基建工程审计是严把资金审查关口,减少企业资金流失,加强投资控制的重要保障。2006年,审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等178个基建工程项目进行了审计,为了提高审计质量,审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计,经常深入施工现场抽查,在审计中,审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关,重要项目都经过充分探讨。通过审计,发现工程量不实、材料价格偏高、

    篇七:计划投资部2014年度审计工作总结及2015年审计工作思路

    计划投资部2014年度

    工作总结及2015年工作思路

    2014年,计划投资部在嵩基绿谷园林市场开发有限公司

    董事会的领导下,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕公司

    工作安排和部署,认真履行工作职责,较好地完成了“招投

    标、预决算”两大主题任务。自部门成立以来,已编制及组

    织孵化园装饰工程、根雕奇石市场给排水、消防工程等招标

    10个项目,编制纵一路工程、S305省道广告宣传牌工程等

    预算7个项目,编制绿谷广场道路刷黑、三木公司易家湾管

    网等零星工程决算13个项目,根雕奇石市场、苗木花卉交

    易中心等楼号工程算量15个项目。现将近一年来的工作总

    结如下:

    一、 2014年主要工作情况

    近一年来,计划投资部以公司项目推进为导向,克服时

    间紧、任务重、难度大等困难,统筹协调、科学安排、加班

    加点,确保了各项工作的有序开展。

    (一)围绕公司发展中心,抓好工程招标工作。招标工

    作是建筑工程的开篇和起步,是否公平、公正、科学、择优

    选好选对施工企业是关系到项目能否顺利推进的关键。计划

    投资部根据施工图纸编制招标文件、工程量清单,组织招标、评标工作,根据工程的不同特点编制招标文件10余份,为

    筛选中标人提供了强有力的支持。

    (二)公平公正以理服人,尽职尽责严把关口。由于公

    司的大中型工程项目还处在在建,今年重点是对公司的一些

    零星工程项目进行决算。即使是一些零星项目我们也不走过

    场,不敷衍了事,注重施工图纸与现场实际竣工工程量的核

    对,对工程量计算偏差较大、工程套价准确性差、工程图纸

    范围与预算编制范围不符等致使高估了工程造价的施工企

    业的报价,严格进行了审减。总的来说,只要是计划投资部

    审计决算的工程,工程投资成本都会略低于当地的建筑成

    本,较好地维护了公司的利益。

    (三)以项目推进为导向,强化算量核价工作。今年公司

    的一期工程投资大、战线长,大大小小项目几十个,光图纸

    一大堆,看一天图纸头晕眼花。计划投资科学安排、合理分

    工,既保证了算量工作的有序推进,又确保年轻人在工作岗

    位上能学到知识。同时对突击性的任务,计划投资部员工不

    分昼夜,不计报酬,加班加点,毫无怨言。

    (四)严格遵守规章制度,兢兢业业扎实工作。计划投资

    部自成立以来,部门员工都能遵守公司制定的各项规章制

    度,每天都是满负荷的工作,没有串岗、闲聊、打游戏等现

    象,也没有不廉洁的现象发生。

    二、工作中存在的问题

    (一)招标工作中存在的问题

    1、招标指标不够细化,招标过程过于粗放。如设计图

    纸不够细化,工程量清单描述不够准确,招标文件过于含糊

    笼统,逻辑不清,前后矛盾。结算时难于掌握,双方分歧较

    大。

    2、跟踪监管不力,部分工程存在转包、肢解发包等现象。

    有些中标了的施工队,在收取一定费用后将工程转包给其他

    施工队,甚至转包给没有资质的人,造成管理不善,质量低

    劣,由于收取了转包费,增加了费用,基建队只有采取偷工

    减料的办法来节减开支,造成工程质价不符等一列问题。

    3、存在个人借建筑资质来投标的现象。一些非工程专业

    人员,借建筑资质证来投标,中标后, 由于他们不懂建筑,

    也不懂管理,给建筑质量和施工管理带来很大威胁。

    (二)在施工过程中存在的问题

    1、变更工程设计,增加工程造价。有的施工企业改变中

    标材料、增加材料单价;有的中标后以施工环境有问题要挟

    变更,而有的管理人员随意签证,监理人员又不负责任,施

    工队提出要求,碍于情面,同意变更,不考虑后果,增加工

    程成本。

    2、通过签证增加工程量或提高材料单价,增加工程造

    价。一是在签证工程量时,没有认真测量,以施工队上报数

    为准,随意签证,增加了工程量;二是在签证材料单价时,

    没有认真寻价,由于不了解行情,签证价格高于市场价很多,

    有的超出几倍;三是在签证时不注明材料品牌、规格,只签

    证数量,造成施工队改变品牌和规格,偷工减料、以次充优,

    降低工程质量。

    3、不按设计施工,偷减工程工序。有些施工队不按设

    计要求施工,偷减工序,造成质量低劣,而在计量工程造价

    时,没做的工序也计算工程量,工程造价不减。由于事前监

    督不够,有的隐蔽工程很难核价。

    (三)在竣工决算时存在的问题

    1、有意高套定额和费率,增加工程造价。有些施工队

    在竣工结算时,有意高套定额和改变计取费用的程序和标

    准,多计工程造价。

    2、有意多算工序,多计工程造价。有的隐蔽工程根本

    未做,工程部、监理公司未作记录,施工方有工程量,结算

    时争议较大。

    三、2015年工作目标

    2015年的工作目标是:在公司董事会的领导下,继续深

    入贯彻落实科学发展观,以项目推进为导向,紧紧围绕“招

    投标、预决算”两大主题任务,科学布置,精心安排,强化

    措施,扎实工作。具体目标为:

    (一)细化量化规范程序,严把招标投标关。招标投标

    是为了节资增效,保证工程质量,提高经济效益。实行公开、

    公平、公正的市场竞争机制,增加透明度,减少暗箱操作。

    能细化的尽量细化,能量化的尽量量化,避免操作上随意性。

    (二)重视现场抽检测量,确保计量准确到位。由于工

    程决算要有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性,因

    此必须在施工过程中完善好材料检验批资料、一般项目和主

    控项目资料、关键节点和隐蔽工程资料。决算时,要及时分

    析重点和疑点,抽查重要项目的计算是否准确。

    (三)严把变更工程关口、杜绝随意变更签单。一是从严

    控制隐蔽工程变更。二是从严控制材料变更。要多了解市场

    行情和材料价格信息,从严控制材料单位的签证,如需变更

    材料,签证时应注明品牌、规格、出厂地等等。三是加强施

    工现场的管控,对每个工序、用料质量和配比严格检验,严

    把质量关。在工程竣工结算时,把好审查关。

    (四)建立合同签订制度,强化合同执行力度。合同签

    订时要积思广益,充分发挥各部门的专长。合同签订后要强

    化对合同执行力度的监督。

    (五)加强业务培训学习,不断提升工作能力。具体安

    排是:部门员工除参加公司正常培训外,每月可在襄阳参加

    广联达公司培训1次,时间1-2天。每人每月要看建筑工程

    识图、算量、计价书籍1-2本。每天都要吸收新的知识,每

    月都要有新的提高。

    四、几点工作体会

    (一)领导的重视与支持是搞好“招投标、预决算”工

    作的关键。领导的重视程度越高,工作就越有依靠,发挥的

    作用也就越大。公司领导应对“招投标、预决算”工作倍加

    关注,对员工的工资及待遇应适当提高,对重大问题的定性

    与处理亲自过问,对报告认真批阅,及时提出了整改意见和

    具体要求,为工作的顺利实施提供有力保证。

    (二)顺利推进工作必须树立服务意识。计划投资部的

    工作性质决定了其工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与

    服务之中。整个工作归根到底是一种内部管理行为,它的目

    标是为了加强内部管理,为企业服务。“招投标、预决算”

    两大职能都必须着眼于为经济发展服务,把服务意识融于公

    篇八:审计工作总结

    二○一二年度审计工作总结

    监察审计科在厂部的正确领导下,在公司审计部的具体指导下,认真贯彻落实公司年初审计工作会议精神,围绕“以进一步促进规范管理为核心,以专项审计为抓手,以全面审计“回头看”抓整改落实为重点,狠抓流程建设和制度执行,以全面推进审计信息化建设为依托,认真探索审计监督的方法、途径和手段,强化内审服务意识,加强日常审计监督,实现审计工作战略性转变”的总体目标,突出抓好严管理、促规范、突重点、强素质各项工作落实。以“着力提高日常监督能力、着力提高创新工作能力、着力提高队伍建设能力”为首要任务,注重提高审计工作质量,强化服务大局意识,较好地履行了监督与服务职能,在突出抓好全面审计工作、扎实开展工程项目审计、强化日常审计监督和提高队伍建设等方面取得了良好成效。现将2012年度审计工作必发娱乐如下:

    一、工作目标完成情况

    今年我科把着力抓好全面审计整改落实作为一件头等大事,全力以赴做好我厂的全面审计整改落实工作。全年完成各项审计任务62项,其中:开展全面审计“回头看”检查和职工食堂经营审计及工会经费收支审计等专项审计5项,开展预算资金申报审核和工程投资预结算审计等日常审计57项;参与工程项目和物资采购招投标、询价、价格谈判164次,参加物资采购和工程项目验收134次,审核登记备案各类经济合同184项,发表各类宣传报道47篇,参加各类培训15

    人次。

    二、主要工作开展情况

    (一)审计工作呈现出“四大亮点”

    第一,各级领导更加重视审计工作。历时一年多来的全面审计工作,规模大、范围广、任务重、要求高,各级领导重视是搞好全面审计工作的关键。厂长亲自担任全面审计自查工作第一责任人,厂领导班子亲自抓部署、亲自抓督促、亲自抓落实,高位推动给力,是确保我厂全面审计工作遵照国家局和公司要求取得实效的关键,也是我厂今后审计工作不断取得成效的不竭动力。

    第二,内审人员团队建设明显进步。厂部今年新配置了4名原销售公司人员到监察审计科工作,为了让他们早日熟悉监察审计工作,我科每个星期利用两个半天时间对他们进行业务培训,使新同事逐步掌握了企业文化、企业规章制度和企业体系建设及审计工作职能等方面的知识,并能较好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好内审人员专业知识培训的同时,积极鼓励审计人员参加我厂的中层干部竞聘上岗,我科二名同志表现优秀并入围组织考察,一名选拔为监察审计科副科长,一名确定为业务骨干和后备人才。

    第三,基建维修结算审计成效显著。针对部分基建维修结算送审单价采用估价、签证价或市场价,规避工程造价定额,造成结算金额偏高等不合理情况的出现,我科及时向厂领导必发娱乐并得到领导的重视与支持,经党政联席会研究决定,要求相关部门对部分项目进行复验。我科多次同施工方沟通,把部分估价、签证价明显偏高的项目改为套

    用定额计价或重新估价(议价),促使施工单位将22项零星基建维修项目结算原送审金额84.59万元降至63.09万元重新报送审计,核减21.5万元(核减率达25.42%)。这些成效的取得,主要是我科对基建工程项目结算审计的方式方法上创造性地进行了大胆尝试与探索。一是取得领导的重视与支持,为这项工作的创新性开展提供了前提保障;二是通过与施工方多次沟通形成共识,把以往工程审计结果的强制性执行转化为施工方的认同和自觉性遵循,有效地避免了同类问题反复出现。

    第四,审计理论研究取得新的突破。一是审计论文发表上取得了零的突破,我科今年在《江西烟草》上发表了“浅谈如何做好全过程跟踪审计”的专业学术论文。二是宣传报道工作取得新的突破,全年发表宣传报道四十七篇(其中审计报道十余篇),进一步提高了业务部门对审计工作的认知度与认同感。三是课题创新方面取得新的突破,我科充分发挥监察、审计资源整合优势,将工程投资、物资采购项目按概(预)算金额进行ABC科学分级,突出重点,以点带面,推进实施项目化分级管理。将监管流程以图表形式直观地表述,促使各职能部门的权力运行固化到业务流程,使流程信息化,通过对各业务流程信息化再监督,从而加强了权力部门和责任人的自律意识,确保了权力运行的规范。

    (二)审计工作上水平取得了一定成效

    1、突出抓好全面审计工作。全面审计工作仍然是今年审计工作的重中之重,着力抓好了全面审计工作的三件事。一是认真开展全面

    审计“回头看”检查工作。按照审计部通知要求,我科及时组织开展了全面审计“回头看”检查工作,主要检查全面审计工作是否到位、存在的问题是否充分暴露、有无遗漏,检查对存在的问题从制度和监督方面是否有效杜绝,检查发现的问题整改落实情况和整改效果。对“回头看”检查中发现的二个遗漏问题,要求相关部门落实整改措施。二是结合国家局全面审计重点检查方案开展全面审计再检查工作。为切实巩固全面审计工作取得的成果。我科会同财务管理科联合开展了以结合国家局全面审计重点检查方案为主要内容的全面审计再检查工作。从检查情况来看,我厂全面审计工作成效明显,内控制度得到进一步完善,员工规范意识得到了进一步增强。三是全力以赴抓好全面审计整改落实工作。为确保全面审计工作取得实效,我厂始终高度并认真按照公司复查要求,加强领导,提高认识,精心组织实施全面审计整改落实工作。在狠抓落实方面主要采取了如下措施:一是严格对照《全面审计自查工作部门承诺书》,层层落实工作责任;二是建立整改落实督办制度,针对查摆的问题进行梳理剖析,下达全面审计复查发现问题整改落实督办函,要求各相关部门及时组织整改,明确整改限期,落实相关责任人,对尚未整改落实的问题实行月报制,直至所有查摆问题全部整改落实到位。目前,除历史遗留欠款问题一时难以整改到位外,其他查摆问题均能得到有效整改落实。

    2、扎实开展专项审计工作。一是对职工食堂二○一一年度经营状况进行了审计。主要从食堂内部控制、经营状况、财务管理等方面展开审计,对职工食堂提出了“加强财务审核工作,杜绝假发票、原

    料食品集中采购,并进行招投标、严把原料食品采购的市场询价、验收关、加强原料仓库管理,避免食品原料霉烂变质、规范流程,完善制度、完善膳委会制度,履行膳委会职责”等六项审计意见,审计建议得到了后勤管理科的重视,并认真组织整改落实。并由于后勤管理科负责人调离,对职工食堂今年1-7月份的经营情况进行了审计,针对存在的问题提出了审计管理建议八条,促进了职工食堂经营行为的进一步规范。二是对工会二○一一年度经费收支情况进行了审计,提出审计管理建议三条,进一步规范了工会经费的使用管理。

    3、积极开展“两项工作”执行情况检查工作。根据厂部“两项工作”执行督导实施方案的要求,由整顿办、监察审计科等部门组成检查组,对我厂今年实施的工程投资、物资采购和办事公开民主管理等事项执行情况进行检查。为企业进一步规范权力运行、不断健全制度、完善内控,提供审计服务。

    4、加强基建工程项目审计。全面加强企业基建工程项目、零星维修项目审计工作。监察审计科始终把严管理、促规范贯穿到基建项目审计工作中,以规范项目流程、加强招投标监督、控制价审核、监督隐蔽工程验收、项目预结算审计等为重点,切实履行监督职责,提高服务质量;在重大基建工程项目实行“五环节”(概算审计、招标控制、过程监督、业务初审、结算审计)审计模式。全年完成基建工程项目和零星维修项目审计45项,送审金额383.26万元,累计核减35.16万元,核减率9.17%。

    5、强化日常审计监督与服务。一是注重预算资金的审核质量。

    篇九:审计局固定资产投资审计科最新个人年度总结范文

    审计局固定资产投资审计科工作岗位

    =个人原创,有效防止雷同,欢迎下载=

    转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年,在×××(改成审计局固定资产投资审计科岗位所在的单位)审计局固定资产投资审计科工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好审计局固定资产投资审计科岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在审计局固定资产投资审计科工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的审计局固定资产投资审计科所有工作任务,履行好×××(改成审计局固定资产投资审计科岗位所在的单位)审计局固定资产投资审计科工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××(改成审计局固定资产投资审计科岗位所在的单位)审计局固定资产投资审计科工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:一、思想上严于律己,不断提高自身修养

    一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指

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