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    审计工作总结报告

    2017-02-27  必发娱乐  本文已影响   字号:T|T

    篇一:审计工作总结模板

    2006年度审计工作总结

    2006年,审计部认真贯彻集团公司2006年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。

    一、本年度审计指标完成情况

    ——财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额160675.26万元,审出不实利润

    70项,采纳61项,审计建议采纳率达到87.14%;全面完成物装公司下达的年度审计计划;

    ——基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额2998.93万元,审减额204.91万元,审减率6.83%,比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点;

    ——物资采购审计,全年审计合同3333份,审计金额141415.46万元,审减额3645.92万元,审减率2.58%,比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点,全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项;

    ——人均取得直接经济成果539.85万元。

    二、本年度审计工作开展情况

    根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况,审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划,保证了审计的各项规范、有序的开展。

    (一)开展年终效益审计,保证经营成果的真实性

    2006年1-2月份,我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司,以各单位的在产和存货为切入点,一家家现场清查,对成本进行实质性测试,对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验,查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告,都必须经过审计部审核签认,审计部不予认可的经营成果,不予兑现。经过审计,共审出上报不实利润417.96万元,对审计发现的发出商品核算不规范,各单位之间人为调节利润,部分单位材料占用较多,销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议,大部分问题在本年得到了整改。

    (二)拓宽经济责任审计范围,强化经济责任审计功能

    2006年审计部共开展经济责任审计4项,其中人力资源部委托离任审计项目3项,领导干部届中审计项目1项,审计处级干部4人,审计发现问题15个,主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款--暂估材料款金额较大,而且存在多年无动态现象等现象,提出建议14条,采纳14条。经过审计,为3名离任同志解除了在原单位的经济责任,为接任者

    划清了经济界限;为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。

    在经济责任审计中,本年度审计主要坚持以下几个原则,把经济责任审计推向了更高的层次。

    一是在审计质量上,规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准,确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面,确保评价的中肯;如在对xx厂厂长届中经济责任审计中,由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制,以前的离任审计基本没有涉及,但在今年审计中,我们认为,单位负责人作为投资项目的具体负责人,在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任,因此,我们在对xx厂厂长届中审计中,全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目,金额达352.64万元,发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修,对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节缺少部分资料等问题。

    三是在离任必审的基础上,加强了任期届中经济责任审计,将审计关口前移,使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。

    (三)传统审计向风险导向审计,提高审计业务层次

    经过三年的整合,公司财务实现集中核算,基建工程和经济合同管理逐步走上规范化,各项业务的常规性审计也日趋成熟,为有效利用审计资源,提高审计效果,审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变,今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项,1个内部单位,1个三产单位,1个参股单位和1个关联方,以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识,尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计,防范外部风险,充分体现了审计延伸的理念,xx公司经营情况调查2项、xxxx医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、XX实业公司经营审计;审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个,提出审计建议11条,采纳9条。

    从开展的风险管理审计的效果看,审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先,摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式,审计的视野更加开阔;其次,风险管理审计适应公司发展的需要,审计提供的管理信息为领导和有关部门的科学决策提供了依据;尤其是对xx公司的审计,为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次,风险管理审计受到了被审计单位的欢迎,xx医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性,或组织董事会专题研究,或组织管理层探讨,都对报告给予了高度重视,改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。

    (四)开展专项审计调查,解决难点热点问题

    本年度,审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题,积极开展了专项审计。7月份,就上半年各单位和

    职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题,我们实施了专项审计,提出了审计建议8条,向领导提交了审计报告,最后经公司专题会议圆满解决。9月份,对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计,审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐,要求xxxx公司催办,维护专项资金使用的严肃性。

    (五)加大内控审计幅度,防范经营风险

    审计部本年度和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项,考虑审计资源和我公司实际情况,我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合,让内控审计体现在所有审计项目中。本年度共发现内控问题14个,其中设计层面2个,执行层面12个,初步探索了审计模式,为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。

    (六)狠抓基建工程审计,节约基建投资成本

    基建工程审计是严把资金审查关口,减少企业资金流失,加强投资控制的重要保障。2006年,审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等178个基建工程项目进行了审计,为了提高审计质量,审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计,经常深入施工现场抽查,在审计中,审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关,重要项目都经过充分探讨。通过审计,发现工程量不实、材料价格偏高、

    篇二:审计工作总结

    二○一二年度审计工作总结

    监察审计科在厂部的正确领导下,在公司审计部的具体指导下,认真贯彻落实公司年初审计工作会议精神,围绕“以进一步促进规范管理为核心,以专项审计为抓手,以全面审计“回头看”抓整改落实为重点,狠抓流程建设和制度执行,以全面推进审计信息化建设为依托,认真探索审计监督的方法、途径和手段,强化内审服务意识,加强日常审计监督,实现审计工作战略性转变”的总体目标,突出抓好严管理、促规范、突重点、强素质各项工作落实。以“着力提高日常监督能力、着力提高创新工作能力、着力提高队伍建设能力”为首要任务,注重提高审计工作质量,强化服务大局意识,较好地履行了监督与服务职能,在突出抓好全面审计工作、扎实开展工程项目审计、强化日常审计监督和提高队伍建设等方面取得了良好成效。现将2012年度审计工作必发娱乐如下:

    一、工作目标完成情况

    今年我科把着力抓好全面审计整改落实作为一件头等大事,全力以赴做好我厂的全面审计整改落实工作。全年完成各项审计任务62项,其中:开展全面审计“回头看”检查和职工食堂经营审计及工会经费收支审计等专项审计5项,开展预算资金申报审核和工程投资预结算审计等日常审计57项;参与工程项目和物资采购招投标、询价、价格谈判164次,参加物资采购和工程项目验收134次,审核登记备案各类经济合同184项,发表各类宣传报道47篇,参加各类培训15

    人次。

    二、主要工作开展情况

    (一)审计工作呈现出“四大亮点”

    第一,各级领导更加重视审计工作。历时一年多来的全面审计工作,规模大、范围广、任务重、要求高,各级领导重视是搞好全面审计工作的关键。厂长亲自担任全面审计自查工作第一责任人,厂领导班子亲自抓部署、亲自抓督促、亲自抓落实,高位推动给力,是确保我厂全面审计工作遵照国家局和公司要求取得实效的关键,也是我厂今后审计工作不断取得成效的不竭动力。

    第二,内审人员团队建设明显进步。厂部今年新配置了4名原销售公司人员到监察审计科工作,为了让他们早日熟悉监察审计工作,我科每个星期利用两个半天时间对他们进行业务培训,使新同事逐步掌握了企业文化、企业规章制度和企业体系建设及审计工作职能等方面的知识,并能较好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好内审人员专业知识培训的同时,积极鼓励审计人员参加我厂的中层干部竞聘上岗,我科二名同志表现优秀并入围组织考察,一名选拔为监察审计科副科长,一名确定为业务骨干和后备人才。

    第三,基建维修结算审计成效显著。针对部分基建维修结算送审单价采用估价、签证价或市场价,规避工程造价定额,造成结算金额偏高等不合理情况的出现,我科及时向厂领导必发娱乐并得到领导的重视与支持,经党政联席会研究决定,要求相关部门对部分项目进行复验。我科多次同施工方沟通,把部分估价、签证价明显偏高的项目改为套

    用定额计价或重新估价(议价),促使施工单位将22项零星基建维修项目结算原送审金额84.59万元降至63.09万元重新报送审计,核减21.5万元(核减率达25.42%)。这些成效的取得,主要是我科对基建工程项目结算审计的方式方法上创造性地进行了大胆尝试与探索。一是取得领导的重视与支持,为这项工作的创新性开展提供了前提保障;二是通过与施工方多次沟通形成共识,把以往工程审计结果的强制性执行转化为施工方的认同和自觉性遵循,有效地避免了同类问题反复出现。

    第四,审计理论研究取得新的突破。一是审计论文发表上取得了零的突破,我科今年在《江西烟草》上发表了“浅谈如何做好全过程跟踪审计”的专业学术论文。二是宣传报道工作取得新的突破,全年发表宣传报道四十七篇(其中审计报道十余篇),进一步提高了业务部门对审计工作的认知度与认同感。三是课题创新方面取得新的突破,我科充分发挥监察、审计资源整合优势,将工程投资、物资采购项目按概(预)算金额进行ABC科学分级,突出重点,以点带面,推进实施项目化分级管理。将监管流程以图表形式直观地表述,促使各职能部门的权力运行固化到业务流程,使流程信息化,通过对各业务流程信息化再监督,从而加强了权力部门和责任人的自律意识,确保了权力运行的规范。

    (二)审计工作上水平取得了一定成效

    1、突出抓好全面审计工作。全面审计工作仍然是今年审计工作的重中之重,着力抓好了全面审计工作的三件事。一是认真开展全面

    审计“回头看”检查工作。按照审计部通知要求,我科及时组织开展了全面审计“回头看”检查工作,主要检查全面审计工作是否到位、存在的问题是否充分暴露、有无遗漏,检查对存在的问题从制度和监督方面是否有效杜绝,检查发现的问题整改落实情况和整改效果。对“回头看”检查中发现的二个遗漏问题,要求相关部门落实整改措施。二是结合国家局全面审计重点检查方案开展全面审计再检查工作。为切实巩固全面审计工作取得的成果。我科会同财务管理科联合开展了以结合国家局全面审计重点检查方案为主要内容的全面审计再检查工作。从检查情况来看,我厂全面审计工作成效明显,内控制度得到进一步完善,员工规范意识得到了进一步增强。三是全力以赴抓好全面审计整改落实工作。为确保全面审计工作取得实效,我厂始终高度并认真按照公司复查要求,加强领导,提高认识,精心组织实施全面审计整改落实工作。在狠抓落实方面主要采取了如下措施:一是严格对照《全面审计自查工作部门承诺书》,层层落实工作责任;二是建立整改落实督办制度,针对查摆的问题进行梳理剖析,下达全面审计复查发现问题整改落实督办函,要求各相关部门及时组织整改,明确整改限期,落实相关责任人,对尚未整改落实的问题实行月报制,直至所有查摆问题全部整改落实到位。目前,除历史遗留欠款问题一时难以整改到位外,其他查摆问题均能得到有效整改落实。

    2、扎实开展专项审计工作。一是对职工食堂二○一一年度经营状况进行了审计。主要从食堂内部控制、经营状况、财务管理等方面展开审计,对职工食堂提出了“加强财务审核工作,杜绝假发票、原

    料食品集中采购,并进行招投标、严把原料食品采购的市场询价、验收关、加强原料仓库管理,避免食品原料霉烂变质、规范流程,完善制度、完善膳委会制度,履行膳委会职责”等六项审计意见,审计建议得到了后勤管理科的重视,并认真组织整改落实。并由于后勤管理科负责人调离,对职工食堂今年1-7月份的经营情况进行了审计,针对存在的问题提出了审计管理建议八条,促进了职工食堂经营行为的进一步规范。二是对工会二○一一年度经费收支情况进行了审计,提出审计管理建议三条,进一步规范了工会经费的使用管理。

    3、积极开展“两项工作”执行情况检查工作。根据厂部“两项工作”执行督导实施方案的要求,由整顿办、监察审计科等部门组成检查组,对我厂今年实施的工程投资、物资采购和办事公开民主管理等事项执行情况进行检查。为企业进一步规范权力运行、不断健全制度、完善内控,提供审计服务。

    4、加强基建工程项目审计。全面加强企业基建工程项目、零星维修项目审计工作。监察审计科始终把严管理、促规范贯穿到基建项目审计工作中,以规范项目流程、加强招投标监督、控制价审核、监督隐蔽工程验收、项目预结算审计等为重点,切实履行监督职责,提高服务质量;在重大基建工程项目实行“五环节”(概算审计、招标控制、过程监督、业务初审、结算审计)审计模式。全年完成基建工程项目和零星维修项目审计45项,送审金额383.26万元,累计核减35.16万元,核减率9.17%。

    5、强化日常审计监督与服务。一是注重预算资金的审核质量。

    篇三:审计新人工作总结

    不知不觉间,进入公司也半年有余了,作为一个金融专业的毕业生从事审计工作,自然有许多的想法。我想,只有认真的总结过去,才能更好的继往开来,下面,我将从三个方面对我半年以来的工作进行总结。

    一、对审计的认知过程

    万事开头难,对于我这样一名刚毕业的金融专业的人而言更难,学校所学的会计基础根本满足不了工作需要,许多次,面对要做的工作,往往是一筹莫展,不知如何下手。所以,刚开始只能从事一些最初级的工作,如送报告和整理底稿,整理底稿也是机械式地劳动,仅仅根据目录去整理,不知道为什么,也想不明白。随着整理底稿的次数增加,才慢慢的有了些感觉,逐渐知道了哪些科目应该放一起,为什么要放一起。虽然已经对审计工作有了些许的了解,但当自己单独实施审计工作时,仍然不知道如何下手,究其原因,我不知道审计的实质是什么,或者说,我没有理解审计的本质。后来,陈老师对我说:“审计就是找到一个标准,去判断对方的做法是否符合标准,这个标准就是相关的法律或规定”,茅舍顿开!从此以后,才开始重新并真正地认识审计工作,才懂得了要学习审计程序,要熟悉相应的法律法规。再后来,跟着部门做了一个又一个项目,学会了盘点库存现金,对银行对账单,做银行余额调节表,盘点固定资产,折旧测试,抽查凭证等基础工作,慢慢的,自己在公司的生活步入正轨。

    二、从事审计的感悟

    1、要经常锻炼身体

    不知道这算不算一个感悟,但却是是我心中真实的想法。审计工作是一个十分耗费体力的工作,需要经常出差,经常加班,经常熬夜,这就要求从事审计工作的人员拥有一副好身体。俗话说:“身体是革命的本钱。”只有有一副好身体,才能快速和准确地完成公司和领导交给的工作。

    2、要熟练运用word和excel等办公软件

    以前,总以为office办公软件没有太大的用途,总以为自己已经运用的相当熟练,工作后才发现,我对word和excel的了解还远远不够,运用的也远远不够熟练,这给自己顺利开展工作带来了很大的障碍。同样调整报告的版面或者处理一批数据,往往要用比别人高出许多的时间,这大大影响了自己的工作效率。

    3、要加强继续学习

    工作后才发现,自己的知识量太狭隘,会计基础知识掌握的也不扎实,相关的法律法规不够熟悉,这都要求我们在工作中不能放松了学习,只有不断的学习,才能拓宽自己的视野,提高自己的工作水平。

    4、做事情要有规划性

    我不是一个细心的人,总是会犯一些低级的错误,然而审计是一件很严肃的事情,来不得半点马虎,如果总是粗心,做事缺乏条理,肯定不能准确高效的完成工作。所以,在平时的工作中,一定要养成细心,有计划性的好习惯。每一份新工作开始之前,一定要做一份计划,计划好什么时候该做什么事情,不能杂乱无章,不能马马虎虎。

    5、要善于总结

    对于同一个审计对象,不同的老师或许有不同的审计方法,如果仅仅是盲从而不去思考和总结,也许会搞得自己一头雾水。所以,在跟随项目经理做项目时,一定要善于观察、思考和总结,去想一想为什么要这么做,然后去总结不同的人员做同一件事情的共同点是什么,然后形成自己的一套方法。

    三、 2013年计划

    第二部分已经陈述了自己对审计工作的一些感悟,第三部分便是针对这些感悟的努力方向,

    现依据第二部分逐条陈述。

    1、 形成良好的作息,加强体育锻炼,劳逸结合。

    2、 加强对office办公软件的应用学习,将学习贯穿于日常工作中,解决工作中 到的每一个应用问题。

    3、 加强对会计基础知识的学习,认真学习相应的法律法规,经常关注相关网站,力图在第一时间知晓并学习新颁布的法规。

    4、 养成做计划的习惯,每一份工作开始前,都尝试着做一份计划表,明确该做什么事情,什么时候做等细节问题。

    5、 要学会主动,不懂的问题就要问,要学会总结,每天总结一下当天做的事情,形成自己的工作思路和方法。

    通过这半年的工作,我明白了事务所的主要职能、机构组成及工作流程等基本工作知识,也学会了怎样更好的去处理人际关系,更体会到了作为一名会计人员必须具备的个人素质、业务能力和身体素质,在将来的日子里,我仍要继续加强对自己的要求,向同事学习,借鉴好的工作方法,努力学习业务理论知识,不断提高自身的业务素质和管理水平。

    篇四:审计工作思路总结

    一、 审计工作思路

    1、 内审体现服务性,在遵守会计法,审计法前提下,为领导服务,当好领导的参谋助手。

    2、 遵守职业道道,严以律己,认真工作,不做与工作无关的事,对事不对人,保守公司财务秘密。

    3、 通过审计工作对下属单位财务核算起促进作用,争取一段时间后,会计核算走上规范,真实、全面反映企业资产、负债、损益及成本费用账务往来等财务状况。

    4、 请放心

    ①、 我俩工作配合默契,合作的不错。

    ②、 和被审计单位财务建立了良好的联系,相互学习,共同提高,有问题共同讨论解决。

    ③、 紧抓进度不放松。

    二、 审计工作必发娱乐

    自6月30日—12月16日 审计了7个单位 出了10份审计报告,审计总金额8281万元,审查出问题39条,提出审计建议33条

    三、 共性问题

    1、 会计核算不规范,会计基础工作薄弱,账目不健全,单据散放着,有明细账无总账无报表,账账不核对,不相符。

    2、 会计核算手续不完善,正式发票少,收据白条多。 鑫成矿业27.7万元、金南宾馆32.5万。

    3、 部分会计人员业务素质水平较低,需进一步提高。

    4、 会计记录不完善

    矿山:公司拨款100多万没记账。

    写字楼:租金收入 115万元只有流水账,没有记收入。

    5、 会计科目使用不当,概念不清

    北京分公司 :2.5万元家俱 、3.3万元装修费中几十元、记固定资产。

    6、 物资管理手续不全 没出入库手续

    宾馆:5.6万元库存商品无明细账。

    7、 成本核算不规范

    宾馆几十万费用直接进管理费用,没用进固定资产 低值易耗品科目。

    矿山铁粉问题成账外资产。

    8、 水泥、钢材、标段回款情况笼统,没有明细账 只能从银行存款的流水账找数。

    四、 征求陈总意见

    1、

    2、 工作方法是否赞成。 报告写法 格式 内容

    ①、 力求全面,一看报告就能了解被审计单位情况。

    ②、 少用繁琐的语言,多用文字数字说话

    3、

    4、建议中需要调账,请陈总批示决定。工作程序

    陈总下达审计任务通知书 (单位、时间范围、审计重点)→

    上交审计报告后→ 请示陈总批示问题处理意见

    现在报告没下发被审计单位,是否下发被审计单位借鉴调账。

    五、 下一步工作计划

    1、 季审 2、培训班 3、陈总交代的某项审计工作

    六、 希望 建议

    1、 财务部虽没直接审计,但感觉核算不规范,建议财务部规范细化会计核算管理。

    2、 与业务关联单位、三角账单位、建议财务及时对账,作出对账单。

    3、 钢材水泥核算工作量大,商量好的核算办法。

    禄祥公司,财务一块,赵总一块,应统一纳入财务核算。

    4、今后如有财务人员和经理离任,时间最好是月末,应充分做好工作交接。

    5、 说明: 有的审计看不到原始单据,情况不了解,万一有误差遗漏,请领导谅解,今后审计希望见到原始资料 ,

    请陈总对审计工作多作要求、提出不足。

    不断改善,提高内审工作质量,当好领导的好助手。

    篇五:审计工作总结

    审计工作总结

    今年以来,在局领导和上级业务主管部门的正确领导下,财务科人员认真学习《中华人民共和国审计法》《临沂市公路局内部审计工作暂行规定》,及上级财经法律法规,深入开展各项内部专项审计工作,积极配合上级对我局的各项审计调查,内部审计工作取得较好成绩。

    一、加强内审制度建设,建立健全内部审计规章制度,明确岗位职责,规范审计行为。在市局的指导下,按照四化管理的要求,我局先后制订了完善了《公路局内部审计工作暂行规定》、《内审岗位目标责任制》、《内部审计人员岗位职责》、《内部审计工作制度》、《内部审计工作目标责任制》等一系列规章制度,实现了内审工作的规范化、制度化和标准化。同时为加强对审计工作的领导,局调整充实了内审领导小组,明确了专职审计人员,为我局内部审计工作提供了强有力的组织保证。

    二、根据上级要求,积极开展专项审计,并形成相应审计报告。根据市局要求,我局形成了2011年预算管理与计划执行内审自查报告。同时我局积极开展专项审计,先后对局养护保洁、局属路桥公司、固定资产等进行了专项内部审计,并按照审计规范要求制作了审计档案,通过各项内部审

    计,锻炼了审计队伍,提高了审计能力,推动了审计工作。

    三、积极配合上级对我局的审计工作。

    根据市局工作安排,我局配合市审计局对全市公路系统的审计,及时提供相关资料,虽然上级未抽查我局,但对审计提出的公路系统共性问题,我局认真整改,严格执行审计决定,维护了审计决定的严肃性和权威性。

    总之,我局的内部审计工作,在内审人员的共同努力下,取得了一定成绩,看到成绩的同时,我们也清醒的认识到,由于人员配备不足,工作经验欠缺等原因,我局内审工作与先进单位相比还存在一定不足,与领导的要求还有较大差距,今后,我们决心在上级业务主管部门的正确指导下,振奋精神,扎实工作,使我局内审工作再上一个新台阶,为公路事业又好又快发展做出应有的贡献。

    二〇一二年十二月二十四日

    篇六:审计工作年终总结(好范文)

    xx年度总结和xx年工作计划

    XXX年,我应聘成为XX公司的一员,承蒙领导信任,我履职集团审计部XX岗位。在工作当中,我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来,在公司领导的关怀和指导下,我与审计部近两任经理一道,带领审计部的全体同仁按照审计计划,积极主动地开展内部审计工作。组织(参与)XX年后续审计、专项审计和日常监控,编写(复核)审计工作底稿与审计工作报告,主持部门工作会议,组织审计人员进行业务学习,参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力,内审工作取得了一定的成绩,主要表现在:1、XXX;2、审计人员的工作能力逐步提高,审计工作也逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解,集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足,这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司领导的信任,有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合,再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则,公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面必发娱乐个人工作:

    一、XX年工作总结

    1、后续审计、跟踪

    为验证各责任单位对“年度审计发现问题”的自查自纠情况,在董事会的安排下,我任组长带领XX审计专员对XX公司从XX、xx、

    XX、制度执行、XX等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行,我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,编制了操作性和针对性较强的审计方案,并对关联事项进行了细化和完善,对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理,充分做好审前准备工作。进行现场审计前,组织召开审前会议,进一步明确审计范围和审计目标,提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看,由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符,通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施,后续审计从XX月X日开始至X月XX日结束,整改率达到XX%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后,引起了集团高层的高度重视,通过鞭策,各子公司逐步认识到了整改的重要性,提高了认识,形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时,审计发现的XX个问题,除X项因特殊情况未能整改到位外,其他问题均在计划的时间内整改完毕,整改率达到XX%。

    本次后续审计,对增强大家做好工作的责任心,起到了较好的效果。同时,我也获得了一些工作经验和体会:

    1) 进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程,在各

    子公司学习到了许多先进的管理经验;

    2) 加深了与各子公司管理层的了解,取得了他们的信任;

    3) 更加深刻地体会到自己工作责任的重大,审计监督与服务意识相

    辅相存的重要性,在今后的工作中,我更应把握好“一帮二审三促进”的原则;

    4) 在后续审计过程中,我们的工作得到了各级管理层的支持与配

    合,责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到,所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义;作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

    2、审计部日常事务管理

    1)加强学习,提高能力

    审计工作能否正常进行,与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度,我已报名参加中国XX协会组织的XX继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识,如XX、XX、XX管理等方面,以适应全面审计、深度审计的要求,争取适当弥补目前XX审计人员的缺位。

    2)指导业务,建设团队

    内部审计工作要求较高,审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门,其与外审不同的是,内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上。目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人,加之部分专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力,提供大家共同学习的机会,X月份开始,我们组织XX,明确和部署工作重点,探讨审计方法,提出应该注意的事项,组织审计人员进

    行内审工作经验分享。

    3)建章建制,工作有据

    审计工作效果的好坏,很大程度上取决于是否有章可循,相关制度是否建立健全。根据XX要求和XX调整,协助XX进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责,确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善,各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。

    4)工作严谨,注重细节

    要做好审计工作,需要进行大量基础性的工作,包括检查、分析各类资料,掌握有关规定,收集相关证据,提取有用信息,必要时,还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确,与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切,往往一个细小的过失和疏忽,增加了审计风险,甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料,它是审计证据的载体,也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺,难免还存在工作上疏忽和失误,敬请大家批评和指正。

    5)沟通协调,注重实效

    审计报告是领导决策的参考依据,xx对审计工作倍加关注,对

    审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中,我们要更加注重实效,在认真做好审计工作、编好审计报告的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任。

    3、日常费用审计

    主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控。xx月份开始,依据《xx费用监控审计办法》对xx公司提供的《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析,现该工作由于所获取的相关资料有限,虽然只是停留在较浅层次的分析上,但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx月份开始,依据公司《xx监控审计办法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三项费用工作,现xx公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

    4、其他工作

    我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前,我首先会仔细阅读待审制度,并结合公司的实际情况提出自己的观点,供领导决策;对于投诉事件的处理,我遵循的原则是“及时、稳妥”,及时地了解投诉事件的因果关系,用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法,避免矛盾激化。

    篇七:年度内部审计工作总结报告

    XXXXXX有限公司

    2013年度内部审计工作总结

    根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2013]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了2013年度的内部审计工作。

    一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。

    二、完善程序,落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事

    前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。

    三、加强培训,提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。

    四、突出重点,整改落实。在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了:对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理,增订了“零星工程管理办法”,同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

    五、今后工作打算

    重视审计成果的运用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中,运用内控制度审计理论,坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的

    切入点,从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究,及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题,注意发现管理中的薄弱环节和存在问题,从制度和机制上提出解决问题的意见和建议,使审计结论和审计成果得到充分运用。

    篇八:2013年审计部工作总结

    2013年度审计工作总结

    2013年,审计部认真贯彻集团公司2013年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。

    一、本年度审计指标完成情况

    ——财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额160675.26万元,提出审计建议70项,采纳61项,审计建议采纳率达到87.14%;全面完成物装公司下达的年度审计计划;

    ——基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额2998.93万元,审减额204.91万元,审减率6.83%,比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点;

    ——物资采购审计,全年审计合同3333份,审计金额141415.46万元,审减额3645.92万元,审减率2.58%,比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点,全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项;

    ——人均取得直接经济成果539.85万元。

    二、本年度审计工作开展情况

    根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况,审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想,各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针,以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划,保证了审计的各项规范、有序的开展。

    (一)开展年终效益审计,保证经营成果的真实性

    2013年1-2月份,我们审计了公司14个生产分厂和5个销售公司,以各单位的在产和存货为切入点,一家家现场清查,对成本进行实质性测试,对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验,查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告,都必须经过审计部审核签认,审计部不予认可的经营成果,不予兑现。经过审计,共审出上报不实利润417.96万元,对审计发现的发出商品核算不规范,各单位之间人为调节利润,部分单位材料占用较多,销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议,大部分问题在本年得到了整改。

    (二)拓宽经济责任审计范围,强化经济责任审计功能

    2013年审计部共开展经济责任审计4项,其中人力资源部委托离任审计项目3项,领导干部届中审计项目1项,审计处级干部4人,审计发现问题15个,主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款--暂估材料款金额较大,而且存在多年无动态现象等现象,提出建议14条,采纳14条。经过审计,为3名离任同志解除了在原单位的经济责任,为接任者

    划清了经济界限;为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。

    在经济责任审计中,本年度审计主要坚持以下几个原则,把经济责任审计推向了更高的层次。

    一是在审计质量上,规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准,确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面,确保评价的中肯;如在对xx厂厂长届中经济责任审计中,由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制,以前的离任审计基本没有涉及,但在今年审计中,我们认为,单位负责人作为投资项目的具体负责人,在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任,因此,我们在对xx厂厂长届中审计中,全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目,金额达352.64万元,发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修,对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节缺少部分资料等问题。

    三是在离任必审的基础上,加强了任期届中经济责任审计,将审计关口前移,使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。

    (三)传统审计向风险导向审计,提高审计业务层次

    经过三年的整合,公司财务实现集中核算,基建工程和经济合同管理逐步走上规范化,各项业务的常规性审计也日趋成熟,为有效利用审计资源,提高审计效果,审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变,今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项,1个内部单位,1个三产单位,1个参股单位和1个关联方,以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识,尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计,防范外部风险,充分体现了审计延伸的理念,xx公司经营情况调查2项、xxxx医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、XX实业公司经营审计;审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个,提出审计建议11条,采纳9条。

    从开展的风险管理审计的效果看,审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先,摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式,审计的视野更加开阔;其次,风险管理审计适应公司发展的需要,审计提供的管理信息为领导和有关部门的科学决策提供了依据;尤其是对xx公司的审计,为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次,风险管理审计受到了被审计单位的欢迎,xx医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性,或组织董事会专题研究,或组织管理层探讨,都对报告给予了高度重视,改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。

    (四)开展专项审计调查,解决难点热点问题

    本年度,审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题,积极开展了专项审计。7月份,就上半年各单位和

    职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题,我们实施了专项审计,提出了审计建议8条,向领导提交了审计报告,最后经公司专题会议圆满解决。9月份,对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计,审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐,要求xxxx公司催办,维护专项资金使用的严肃性。

    (五)加大内控审计幅度,防范经营风险

    审计部本年度和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项,考虑审计资源和我公司实际情况,我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合,让内控审计体现在所有审计项目中。本年度共发现内控问题14个,其中设计层面2个,执行层面12个,初步探索了审计模式,为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。

    (六)狠抓基建工程审计,节约基建投资成本

    基建工程审计是严把资金审查关口,减少企业资金流失,加强投资控制的重要保障。2013年,审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等178个基建工程项目进行了审计,为了提高审计质量,审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计,经常深入施工现场抽查,在审计中,审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关,重要项目都经过充分探讨。通过审计,发现工程量不实、材料价格偏高、

    篇九:审计工作总结

    广东石油化工学院2012年审计工作总结

    2012年我校审计工作在学校党委和行政的领导下,在上级审计机关和主管部门的指导帮助下,紧紧围绕学校中心工作和审计工作目标,充分调动全处人员的积极性和创造性,认真履行职责,努力提高审计质量和工作水平。继续以学校预算执行和决算审计、经济责任审计、基建(修缮)工程审计和物资采购审计为重点,充分发挥保障教育经济活动健康运行的“免疫系统”功能,圆满完成工作任务并取得了较显著成绩。

    一、 审计工作完成情况

    (一)认真开展学校预算执行和决算审计,促进学校预算和决算管理规范化

    为了保证学校预算的有效执行,强化预算平衡和控制职能,提高教育资金的使用效益,今年,我校审计部门继续贯彻落实《教育部必发娱乐加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》(教财

    [2008]12号)等文件精神,在工作深度、广度和力度上下功夫,将全面审计与重点审计相结合,在全面审计预算管理、收入与支出预算执行情况、预算执行结果以及决算的真实性、合法性和完整性的基础上,确定几个重点,今年审计重点放在了预算管理与预算信息公开问题、省拨财政资金使用问题、“三公经费”支出问题、“教育基金”使用问题、“学生奖贷助勤基金”使用问题和新增项目经费与部门经费使用问题。审计中注重把握总体,坚持

    把查找问题和规范管理、促进改革与发展结合起来,并注重从体制、机制和管理层面深入分析原因,如核拨经费预算执行情况等,做深做透,既提高效率又提高效果,促进学校预算和决算管理规范化的提高。同时延伸审计内容与部门单位负责人经济责任审计相结合,提高审计的效率与力度。采取实地调查与走访,发现了存在的一些问题,今后有待进一步纠正和完善。审计报告共提出了九条合理化的审计建议和意见,有助于学校预算和决算管理规范化的提高,促进学校经费的规范使用和安全运行。

    (二)积极开展领导干部经济责任审计,促进领导干部依法履行职责,逐步建立审计结果运用机制

    我校根据中央两办和教育部有关领导干部经济责任审计规定的要求,坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,积极开展领导干部经济责任审计工作。我校于2011年11月发文建立了由审计处、组织部、人事处、纪委监察处和财务处组成的联席会议制度,将学校中层领导干部经济责任审计工作列为常规工作。年初,由联席会议确定了今年对学生处和体育学系负责人进行任中经济责任审计。接受学校党委组织部委托,截止到11月,已完成学生处负责人的任中经济责任审计工作,体育学系负责人的任中经济责任审计,目前处于取证和撰写审计工作底稿阶段。通过开展领导干部经济责任审计工作,充分发挥了组织部、纪检监察的联动作用。在项目实施过程中,注重普及经济责任审计知识的宣传,通过审计过程中专业知识沟通和实地

    访谈,使被审计单位的领导干部更加明确了应该承担的经济责任,增强其责任感和依法履行经济责任的意识和自觉接受审计监督意识,起到了审计监督的警示、防范作用,也为我校进一步客观、公正地评价和使用干部提供了重要依据,同时也拓宽了干部监督、考核的渠道。

    (三)深入开展基建、修缮工程审计,提高建设资金使用效益

    今年,我校审计部门继续认真贯彻落实《教育部必发娱乐加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》(教财[2007]29号)、《广东省教育系统建设工程项目审计办法》和我校《建设项目全过程跟踪审计实施办法》,以加强工程项目管理,提高建设资金使用效益为目的,深入开展基建工程审计,充分发挥审计事前、事中的控制作用,对基建项目的前期立项,在项目的设计、招标及施工的各个环节进行全过程跟踪审计,并及时提出审计建议,对项目的设计变更、总体造价和各种签证等方面实施重点审计监督。今年,在学生宿舍2区C栋的项目实施过程中,我校审计处从立项开始介入,进行跟踪审计,审核设计招标文件,参与设计招标,参加初步设计会审,把握建造的装饰标准,在施工招标的工程量清单及标底价的审核中,发现计算的部分清单项目偏差非常大,审计处审减了67.83万元,但外墙饰面砖少计算39.24万元的装饰材料价,又调增了39.24万元,最终核减28.59万元。今年,共完成基建工程预结算审核1项,审计金额91.15万元,核减金

    额11.26万元,核减率为12.35%;维修项目预结算审核10项,审计金额82.46万元,核减金额13.78万元,核减率为16.71%。通过对基本建设和修缮项目等实施审计,2012年我校审计处为学校节约了办学经费约53.63万元。

    (四)加强物资采购、维修项目审计以及合同的审签工作,提高资金使用效益

    我校为了规范采购、维修项目的经费使用,提高资金使用的效益,规定对2000元以上的采购和维修支出在立项时须经审计审签,报销环节要经过审计审核才能支出。今年截止11月底,经我校审计处审核的采购、维修支出达5460余项,审计金额2685.14万元,这些支出的项目在审计都要经过两级审核,专业负责人对项目进行详细审核,分管处长进行重点复核。并且审计部门将校内采购、维修项目全部在审计处网页予以公示,供全体教职工和学生的监督。另外,我校审计部门今年还对410多份经济合同进行审签,签审金额达3419万元。通过这种事前、事中、事后的全过程跟踪审计,公开透明的全方位监督,我校采购、维修资金的支出得到逐步规范,资金的使用效率也大大提高。

    (五)抓审计队伍建设,注重审计人员的后续教育工作,不断提升整体素质

    审计人员的素质直接关系到审计工作质量和效率。我校一直以来注重审计队伍的建设。坚持以提高审计人员依法审计能力和审计工作水平为核心,保证每位审计人员每年业务培训所需的时

    间和经费。通过组织学习、参加培训和论文写作等方式加强审计队伍建设,提升整体素质。今年主要有:1.共派出6人次参加了全国内审协会举办的经济责任审计、建设项目工程量清单计价与全过程跟踪审计实务等培训班,完成了审计人员年度继续教育培训的内容。2.学校内部积极组织审计人员不定期开展业务培训,学习《审计法》、《审计法实施条例》、教育部17号令等有关法律法规。3. 积极参加区域性的审计工作经验交流和研讨,组织全体审计人员到广东技术师范学院、广东仲恺农业工程学院、广东商学院审计处调研,听取了他们必发娱乐开展基建工程审计、经济责任审计的工作经验,通过学习、交流,审计人员依法审计、工作思路和视野得到提高,有利于审计工作的顺利开展。4.认真组织全体审计人员认真学习广东省高校审计工作座谈会会议精神,通过学习,充分认识内部审计“免疫系统”基础防线的重要作用,不断提高审计人员依法依规审计的意识和能力,增强责任感和使命感。

    (六)加强党风廉政建设和审计工作作风建设

    着力加强廉政教育,筑牢拒腐防变的思想防线。始终重视组织学习“反腐保廉、依法治校”的有关政策法规和文件资料,增强审计人员遵纪守法,遵守职业道德的自觉性,把“廉、俭”作为审计人员修身立业的根本,保持心灵上的平和;要有宽厚诚实,待人真诚,做事坦荡磊落的品格;不断完善自己的人格,保持自己的尊严,维护自己的信仰,切实过好名利关、权力关、金钱关和人情关。只有具备这些良好的思想道德素质和职业修养的审计

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